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丰台区委党校决算报表及相关说明 [ 2016/8/31] 作者:佚名[ 字号:() () () ] [ 打印此文章 ]

 

 

中共北京市丰台区委党校2015年度收支决算总表

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

2015年度

项目(按功能分类)

2015年度

一、财政拨款收入

17,731,832.36 

一、一般公共服务支出

54,103.70 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

14,749,081.39 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3,492,168.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

216,000.00 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

799,304.00 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

17,731,832.36 

本年支出合计

19,310,657.09 

用事业基金弥补收支差额

124,810.65 

结余分配

 

年初结转和结余

1,462,710.08 

年末结转和结余

8,696.00 

总计

19,319,353.09 

总计

19,319,353.09 

           

 

中共北京市丰台区委党校2015年度财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

2015年度

项目(按功能分类)

2015年度

项目(按功能分类)

2015年度

一、一般公共预算财政拨款

17,731,832.36 

一、一般公共服务支出

54,103.70 

一、基本支出

16,553,132.26 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

13,864,588.68 

 

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

2,688,543.58 

 

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

2,603,650.18 

 

 

五、教育支出

14,595,206.74 

    基本建设类项目

 

 

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

2,603,650.18 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3,492,168.00 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

216,000.00 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

项目(按经济分类)

 

 

 

十二、农林水支出

 

    工资福利支出

8,503,757.68 

 

 

十三、交通运输支出

 

    商品和服务支出

4,512,326.76 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    对个人和家庭的补助

5,369,831.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十六、金融支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    其他资本性支出

770,867.00 

 

 

十九、住房保障支出

799,304.00 

    其他支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

17,731,832.36 

本年支出合计

19,156,782.44 

年初财政拨款结转和结余

1,424,950.08 

年末财政拨款结转和结余

 

一、一般公共预算财政拨款

1,424,950.08 

   基本支出结转

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

   项目支出结转和结余

 

总计

19,156,782.44 

总计

19,156,782.44 

中共北京市丰台区委党校2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

                                 

                                      

       

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,156,782.44

16,553,132.26

2,603,650.18

201

一般公共服务支出

54,103.70

0.00

54,103.70

20132

组织事务

54,103.70

0.00

54,103.70

2013202

  一般行政管理事务

54,103.70

0.00

54,103.70

205

教育支出

14,595,206.74

12,045,660.26

2,549,546.48

20508

进修及培训

14,595,206.74

12,045,660.26

2,549,546.48

2050802

  干部教育

14,567,706.74

12,018,160.26

2,549,546.48

2050803

  培训支出

27,500.00

27,500.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,492,168.00

3,492,168.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,492,168.00

3,492,168.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3,492,168.00

3,492,168.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

216,000.00

216,000.00

0.00

21005

医疗保障

216,000.00

216,000.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

216,000.00

216,000.00

0.00

221

住房保障支出

799,304.00

799,304.00

0.00

22102

住房改革支出

799,304.00

799,304.00

0.00

2210203

  购房补贴

799,304.00

799,304.00

0.00

 

 

 

中共北京市丰台区委党校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

 

单位:元

 

       

2015年度决算数

 

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 

 

合计

16,553,132.26 

 

301

工资福利支出

 8,494,757.68

 

30101

基本工资

1,114,598.00 

 

30102

津贴补贴

3,241,204.00 

 

30103

奖金

100,095.00 

30104

社会保障缴费

2,273,279.36 

30107

绩效工资

1,765,581.32 

302

商品和服务支出

2,688,543.58 

30201

办公费

47,065.00 

30204

手续费

2,200.00 

30205

水费

74,523.45 

30206

电费

520,091.00 

30207

邮电费

42,141.92 

30208

取暖费

621,523.20 

30209

物业管理费

929,162.74 

30213

维修(护)费

139,552.00 

30215

会议费

8,643.12 

30216

培训费

28,712.00 

30228

工会经费

98,948.32 

30229

福利费

99,948.00 

30231

公务用车运行维护费

45,858.57 

30299

其他商品和服务支出

30,174.26 

303

对个人和家庭的补助

5,369,831.00 

30301

离休费

378,908.00 

30302

退休费

2,978,090.00 

30304

抚恤金

23,200.00 

30311

住房公积金

739,669.00 

30313

购房补贴

799,304.00 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

450,660.00 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北京市丰台区委党校2015年度部门决算说明

    一、中共北京市丰台区委党校基本情况

中共北京市丰台区委党校是区委、区政府培训、轮训党员领导干部和公务员以及进行理论宣传和理论研究的重要部门,是区委直属的相当正处级全额拨款事业单位,挂北京市丰台区行政学院和北京市丰台区社会主义学院牌子,无下属单位。

    二、2015年收入及支出总体情况

2015年部门收入决算1931.93万元,其中:财政拨款为1773.18万元,用事业基金弥补收支差额为12.48万元,上年结转和结余146.27万元。

2015年部门支出决算1931.06万元,其中:基本支出1667.79万元,项目支出263.27万元。

上述支出中,主要用于以下内容:

1、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、全区党员干部培训经费;

3、调研、科研经费。

三、2015年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

1、“一般公共服务支出”2015年度决算54103.7元,比2015年年初预算0元增加54103.7元,增加100%。其中:

“组织事务”2015年度决算54103.7元,比2015年年初预算0元增加54103.7元,增加100%。主要原因:党组织活动经费、赴台考察培训费和遗属补贴是年中批的指标。

2教育支出2015年度决算14595206.74元,比2015年年初预算12169216.34元增加了2425990.4元,增加19.94%。其中:

“进修及培训”2015年度决算14595206.74元,比2015年年初预算12169216.34元增加了2425990.4元,增加19.94%。主要原因:随着行政事业单位人员养老保险并轨,职工工资和社保缴费支出增支较大。另外,改造教师阅览室和购置相关家具、设备支出309869元。

3、“社会保障和就业支出2015年度决算3492168元,比2015年年初预算3221500元增加270668元,增加8.4%。其中:

“行政事业单位离退休”2015年度决算3492168元,比2015年年初预算3221500元增加270668元,增加8.4%。主要原因:离退休人员工资增长。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算216000元,比2015年年初预算288000元减少72000元,减少25%。其中:

“事业单位医疗”2015年度决算216000元,比2015年年初预算288000元减少72000元,减少25%。主要原因:离休人员医疗统筹金因有离休同志年内去世而减少支出。

5、“住房保障支出”799304元,比2015年年初预算353343元增加445961元,增加126%。主要原因:随着行政事业单位人员养老保险并轨和职工基本工资的调整,住房公积金和住房补贴支出增支较大。

 

 

中共北京市丰台区委党校

2016725 


 

中共北京市丰台区委党校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

 

                                                                                              单位:元

  

“三公”经费财政拨款决算合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公用车运行维护费

2015

93,058.57

47,200.00

 

 

45,858.57

 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数(包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公经费”的单位范围

党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位是本级单位支出,无下属单位。

二、“三公经费”支出口径

“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公经费”财政拨款决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款决算数93058.57元,比2015年“三公经费”财政拨款年初预算165770.48元减少72711.91元。其中:

1、因公出国(境)费用。2015年决算数47200元,比2015年年初预算数0元增加47200元。主要原因:因公出国经费都是年中追加指标。2015年因公出国(境)费用主要用于党校教师参加市台办组织的赴台调研考察支出,2015年因公出国(境)团组2个、3人次,人均因公出国(境)费用15733元。

 2、公务接待费。2015年决算数0元,比2015年年初预算数23270.48元减少23270.48元。主要原因:减少因公招待活动。2015年公务接待一律安排到党校食堂用餐,未使用公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数45858.57元,比2015年年初预算数142500减少96641.43元。其中,公务用车运行维护费2015年决算数45858.57元,比2015年年初预算数142500减少96641.43元。主要原因:党校车辆2016年使用率不太高,车辆维护较好,维修费较低。2015年公务用车运行维护费中,公务用车维修17358.16元、公务用车保险21235.41元、公务用车其他支出7265元。2015年公务用车保有量6辆,车均运行维护费7643.1元。

中共北京市丰台区委党校

2016725 

 


 

中共北京市丰台区委党校2015年度机关运行经费财政拨款支出情况说明

    

    

2015年党校履行一般行政管理职能、维持机关运行,用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,合计2688543.58元,主要用于公用支出,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 


中共北京市丰台区委党校

2016725